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双色球基本走势图体坛网:三門峽市政協2018年部門預算公開

發布日期:2018-03-20   
目 錄
 
一、部門基本情況
二、預算情況說明
三、名詞解釋
附件:市政協2018年度部門預算表
附件一:2018年部門收支總體情況表
附件二:2018年部門收入總體情況表
附件三:2018年部門支出總體情況表
附件四:2018年財政撥款收支總體情況表
附件五:2018年一般公共預算支出情況表
附件六:2018年一般公共預算基本支出情況表
附件七:2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表
附件八:2018年政府性基金支出情況表

一、部門基本情況
 ?。ㄒ唬┎棵嘔股柚?、職能
  市政協機關設正縣級辦事機構1個:市政協辦公室;設專門委員會7個:提案委員會、經濟科技委員會、文教體衛委員會、港澳臺僑民族宗教委員會、學習文史資料委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會;設機關黨委。
    1、辦公室:負責市政協文秘、信息宣傳、督促檢查工作;負責檔案管理、機要保密工作;負責接待和來訪工作;負責市政協全會、常委會、主席會議等會務工作;負責政協委員聯絡和管理工作;負責社情民意收集和反映工作;負責機關的行政事務和后勤保障工作;負責機關離退休干部的管理工作;承辦領導交辦的其他工作。
  2、提案委員會:貫徹執行常委會通過的《提案工作條例》;負責收集和辦理委員的提案;深入基層調查研究,跟蹤檢查督促各有關部門對提案、建議的辦理和落實情況,并向常委會、全會進行報告;保持與有關單位及縣(市、區)政協的經常聯系,推動提案工作的開展。
  3、經濟科技委員會:負責組織所聯系界別委員開展各類活動,充分發揮人民政協人才庫、智囊團的作用;搞好調查研究,對我市改革、發展、穩定的重大決策、發展戰略積極提出意見和建議;加強同縣(市、區)政協工作的聯系,積極協助和支持他們開展工作。
  4、文教體衛委員會:圍繞我市兩個文明建設的重大問題,組織委員開展經常性的調查、視察和各種形式的活動,提出意見和建議,供市委、政府和有關部門參考;加強與政府對口單位的聯系,促進工作的順利開展。
  5、港澳臺僑民族宗教委員會:廣泛宣傳“一國兩制”和平統一祖國的方針政策;負責組織民主黨派、民族宗教、工商聯、歸僑僑眷、臺屬、臺胞等界別開展有關統戰聯誼活動;圍繞祖國統一聯誼工作進行調研,提出意見和建議,督促、推動有關部門落實“三胞”及其眷屬和起義投誠人員的有關政策;組織對我市旅游資源開發利用進行調查研究,促進我市旅游業發展;會同有關部門做好“三胞”來我市探親、訪友、觀光等接待工作;團結、聯系“三胞”的聯絡交誼工作;鼓勵和扶持“三胞”眷屬在各自的崗位上努力工作,為“三引進”牽線搭橋。
  6、學習文史資料委員會:加強委員和各界人士的政治學習,努力提高思想政治水平;推動委員學習業務知識,不斷提高為經濟建設服務的才能;深入調查研究,經常檢查學習情況,掌握委員思想動態,不斷總結經驗,并加以推廣。負責《三門峽文史資料》的征集、研究、編印、發行工作;做好同外地市文史資料的交流工作;做好對重點史料搶救工作。負責圖書資料、文史資料的管理和閱覽工作;負責政協志的編纂工作。
  7、社會和法制委員會:宣傳、貫徹法律、法規,幫助委員了解法制建設情況;廣泛聯系委員和各界人士,聽取和反映他們對法制建設方面的意見;組織委員就法制建設方面的問題進行調研,提出意見和建議;加強與市委政法委、綜治辦、公檢法司及工會、共青團、婦聯等有關人民團體和縣(市、區)政協等就社會和法制建設方面的聯系,溝通情況,交流經驗,推進工作;定期組織委員對黨政機關及其工作人員的廉政、勤政建設進行視察或調查,發現問題,總結經驗,促進反腐倡廉工作的深入開展。
  8、人口資源環境委員會:根據《政協章程》要求,以及政協全體會議、常委會議、主席會議提出的相關任務,聯系有關部門和社會團體,組織委員圍繞全市人口計劃生育、資源、環境等方面的重大問題開展調研視察,向市委、市政府提供決策參考意見和建議。根據工作需要,組織召開委員座談會,收集、反映所聯系委員提出的意見、建議,撰寫和督辦相關提案,反映社情民意。
  9、機關黨委:負責市政協機關黨的建設、紀檢監察、廉政建設、組織人事等工作。
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市政協機關共有編制42人,其中:行政編制28人(含單列編制4人),事業編制14人;在職職工53人(其中7位主席、副主席未占編,7位秘書長副秘書長、委員會主任副主任未占編),離退休人員36人。
    (三)部門預算單位構成
市政協部門預算包括市政協機關本級預算。
    (四)預算年度主要工作任務
    市政協2018年主要做好以下七項工作:
    1、精心籌備,確保政協三門峽市委員會七屆二次會議圓滿成功。
    2、組織開展好政商關系健康指數、鄉村旅游、黃河濕地?;?、文化產業發展等4項專題調研活動。
    3、組織開展好基礎設施重點工程建設、文明城市創建城市“七大難”、 產業扶貧等3項集中視察活動。
    4、組織開展好學前教育、社區矯正等2項專題協商活動。
    5、認真做好政協七屆二次會議提案征集和辦理工作,組織開展2次以上重點提案現場督辦視察活動。繼續探索完善重點提案辦理結果公開制度,提案辦理滿意率達90%以上。
    6、積極做好政協委員反映社情民意的收集、整理和報送工作,印發10期以上《社情民意反映》。
    7、編輯出版第28輯《三門峽文史資料》。
    二、預算情況說明
    1、收入支出預算總體情況說明
    市政協2018年收入預算1125.19萬元,其中一般公共預算資金(財政撥款)722.19萬元,上年結轉403萬元。支出預算1125.19萬元,其中一般公共預算資金(財政撥款)722.19萬元,上年結轉403萬元。 與2017年相比,分別增加308.68萬元,增幅37.8 %,主要原因是上年結轉和增加派駐紀檢監察組經費指標。
    2、收入預算情況說明
    市政協2018年收入預算1125.19萬元,其中一般公共預算資金(財政撥款)722.19萬元,上年結轉403萬元。
    3、支出預算情況說明
    2018年支出預算為1125.19萬元萬元。其中:基本支出689.19萬元,占61.25%;項目支出436萬元,占38.75%。
    4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
    市政協2018年財政撥款一般公共預算收支預算722.19萬元。與 2017 年相比,一般公共預算收支預算減少94.32萬元,降幅11.55 %,主要原因是項目支出為上年結轉。
    5、一般公共預算支出預算情況說明
    市政協2018年一般公共預算支出預算722.19萬元。主要用于:工資福利支出528.05萬元,占73.12%;對個人和家庭補助支出87.13萬元,占12.06%;商品服務支出74.02萬元,占10.25%;項目支出33萬元,占4.57%,主要項目是專項調研視察,政協會議,委員視察,派駐紀檢監察組公用、開辦、業務開展等。
    6、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明
    市政協2018年一般公共預算基本支出689.19萬元,其中人員經費615.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、精神文明獎、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費(即商品服務支出)74.02萬元,,主要包括:公務交通補貼、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。   
    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。   
7、政府性基金預算支出情況說明
    市政協2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    8、 “三公”經費支出預算情況說明
    市政協2018 年“三公”經費預算為26.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加1.92萬元。公務用車運行費25萬元,全部為公務用車運行維護費,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017 年增加2萬元,主要原因是車輛使用年代比較久,老化嚴重,加之市委交辦的調研視察任務增多,造成維修、燃料等運行費用增加。公務接待費1.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年減少0.08萬元。主要原因是嚴格執行中央“八項規定”,接待人次有所減少。
    9、其他重要事項的情況說明
   (1)機關運行經費支出情況
    2018年機關運行經費支出預算489.98萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。
   (2)政府采購支出情況
    2018年無政府采購預算。
   (3)關于預算績效管理工作開展情況說明
    2017年,對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。
    2018年,對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。
   (4)國有資產占用情況
    2017年期末,我單位共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛;沒有單價50萬元以上的通用設備,沒有單位價值100萬元以上的專用設備。
   (5)專項轉移支付項目情況
    我單位無專項轉移支付項目。
   三、名詞解釋   
   (一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
   (二)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
   (三)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。  
   (四)“三公”經費:是指納入市級財政決算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  
   (五)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件一:2018年部門收支總體情況表
附件二:2018年部門收入總體情況表
附件三:2018年部門支出總體情況表
附件四:2018年財政撥款收支總體情況表
附件五:2018年一般公共預算支出情況表
附件六:2018年一般公共預算基本支出情況表
附件七:2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表
附件八:2018年政府性基金支出情況表



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